In de eerste bestuursrapportage 2024 wordt gerapporteerd over de verwachte afwijkingen op beleid en financiën ten opzichte van de begroting 2024. De eerste bestuursrapportage geeft een beeld van de financiële situatie in de eerste vier maanden van 2024. Op basis van de eerste vier maanden van 2024 is er een negatief resultaat van € 193 duizend, daarmee komt het verwachte begrotingssaldo voor 2024 uit op € 270 duizend negatief. Naast een totaaloverzicht wordt in de bestuursrapportage per programma gerapporteerd over de verwachte financiële en beleidsmatige afwijken. De meeste afwijkingen zijn het gevolg van uitkomsten uit de jaarrekening 2023. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van de grote investeringen.
Financiële afwijkingen
(bedragen x € 1.000; + = voordeel/ - = nadeel)
Prg. | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
01 | Bestuurlijke zaken | -22 | -22 | -22 | -9 |
02 | Veiligheid en handhaving | -66 | 10 | 10 | 10 |
03 | Dienstverlening | 287 | -70 | 91 | 91 |
04 | Omgevingskwaliteit | -1.419 | -1.419 | -1.464 | -1.411 |
05 | Zorg en ondersteuning | -395 | -495 | 55 | 55 |
06 | Sociale basis | 128 | 377 | -3 | 9 |
07 | Duurzaamheid | 1.231 | 1.171 | 1.171 | 1.171 |
08 | Lokaal ondernemerschap | 4 | 4 | 4 | 4 |
09 | Openbaar groen, water en infra | -157 | 364 | 200 | 101 |
10 | Grondzaken en vastgoed | 51 | -462 | 223 | 273 |
Alg. dekkingsmiddelen | 354 | 0 | -197 | -200 | |
Overhead | -195 | 0 | -184 | -194 | |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserves | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -193 | -986 | -115 | -101 |