Beleidsmatige afwijkingen
N.v.t.
Uitvoeringsprogramma
N.v.t.
Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Publieke dienstverlening | 791 | 647 | 144 | V | I |
Bouw- en woningtoezicht | 960 | 798 | 162 | V | I/S |
ICT | 290 | 309 | 19 | N | I |
Nazorg (klachten en bezwaren) | 312 | 312 | 0 | - | - |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Omschrijving reserves en voorzieningen | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.
Publieke dienstverlening € 144.000 (V) (I)
De verwachting is dat er in 2024 iets meer betaalde huwelijken zullen gesloten worden dan in 2023. Daarnaast zijn ook de tarieven per 1 januari verhoogd. Daarnaast worden er ook meer documenten thuisbezorgd. Hierdoor een stijging op het budget van huwelijken met € 69.000
Dit jaar is er een golf van reisdocument aanvragen. Dit is een gevolg van het feit dat nu de eerste documenten met een geldigheid van 10 jaar hun geldigheid verliezen. Kosten reisdocumenten stijgt met € 218.000. Opbrengsten reisdocumenten stijgt met € 293.000. Saldo is hierdoor € 75.000
Bouw- en woningtoezicht € 162.000 (V) (I/S)
Voor het project ondertunneling Maarsbergen zou de omgevingsvergunning gefaseerd aangevraagd worden. Om die reden zijn de inkomsten gefaseerd begroot. Nu is er toch voor gekozen om de omgevingsvergunning voor het project in één keer aan te vragen en daarom zijn de leges in 2024 gefactureerd. De geraamde gefaseerde inkomsten voor 2025 van € 117.000 vervallen en deze inkomsten worden één op één verhoogd op het budget 2024. Het resterende voordeel betreft de actualisatie van het budget van € 45.000.
ICT € 19.000 (N) (I)
Diverse kleine verschillen.