Beleidsmatige afwijkingen
N.v.t.
Uitvoeringsprogramma
N.v.t.
Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Vastgoed | 1.777 | 1.860 | 83 | N | I |
Grondexploitaties en AOK's | -2.311 | -2.311 | 0 | - | - |
Informatievoorziening | 429 | 429 | 0 | - | - |
Overige baten en lasten | 480 | 345 | 135 | V | I |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Omschrijving reserves en voorzieningen | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.
Vastgoed € 83.000 (N) (I)
Dit is een verhoging van het budget met € 81.000 voor gas en elektra op het gemeentelijk vastgoed. Het betreft een budgetneutrale mutatie. De stelpost energie wordt in deze bestuursrapportage verdeeld over de diverse producten in de begroting. Het restant van € 2.000 betreft diverse kleine verschillen.
Overige baten en lasten € 135.000 (V) (I)
De stelpost energie wordt in deze bestuursrapportage verdeeld over de diverse producten in de begroting. Dit is overall een budgetneutrale mutatie van € 650.000. In programma 10 is dit een voordeel. Daarnaast wordt in deze bestuursrapportage het effect van de kapitaallasten doorgerekend en is het budget met € 250.000 bijgesteld en verdeeld over de programma’s op basis van deze actualisatie. Zie voor deze laatste bijstelling van de kapitaallasten de toelichting in paragraaf 1.4 Investeringen. Verder is de stelpost algemene baten en lasten verhoogd met € 265.000.