Beleidsmatige afwijkingen
Individuele voorzieningen Jeugd en Wmo
De gemeente ziet een stijgende lijn in de zorgvraag en uitgaven binnen het sociaal domein. Daarbij stijgen de uitgaven voor jeugdzorg sneller dan begroot en de uitgaven voor Wmo minder snel dan begroot, waardoor dit nog grotendeels kan worden opgevangen binnen de programma's 5 en 6. Op basis van de realisatiecijfers over 2023 past de gemeente de begroting aan.
In de regio Zuidoost Utrecht, waarin de gemeente samenwerkt met de gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede en Zeist, is gestart met een het ontwikkelen van een nieuwe visie op inkoop van zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet en Wmo. Het doel is om de jeugdzorg en zorg vanuit de Wmo op een toekomstbestendige manier te organiseren.
Beschermd Wonen
Begin 2023 stelde de 16 Utrechtse gemeenten het Regioplan U-16 Beschermd Wonen vast. Hiermee werd ook de Samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2023 – 2028 vastgesteld. Hierin staan de juridische en financiële afspraken tussen de 16 gemeenten opgenomen. Alhoewel na het vallen van het kabinet vorig jaar de door-decentralisatie van Beschermd Wonen door het rijk controversieel is verklaard, is besloten om de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst door te zetten in 2024 en verder. Dit betekent dat er vanaf 2024 ook budget beschikbaar is voor lokaal maatwerk beschermd wonen. Hiervan worden diverse projecten en lokaal maatwerk gefinancierd om ook in onze gemeente de gewenste beweging mogelijk te maken: Beschermd Wonen-cliënten verblijven minder lang en minder vaak in instellingen en wonen vaker in hun eigen huis of andere woonplek in de wijk.
Uitvoeringsprogramma
Geen afwijkingen.
Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene voorzieningen Sociale Dorpsteams (prg5) | 5.662 | 6.211 | 549 | N | S |
Individuele Voorz: Werk en Inkomen | 6.473 | 6.473 | 0 | n.v.t. | S |
Individuele voorzieningen: Wmo | 10.235 | 9.523 | 712 | V | S |
Individuele voorzieningen Jeugd | 14.901 | 15.561 | 660 | N | S |
Innovatie en transformatie | 743 | 643 | 100 | V | S |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Omschrijving reserves en voorzieningen | Afwijking | N/V | I/S |
|---|
* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.
Algemene voorzieningen Sociale Dorpsteams € 549.000 (N) (I)
De stichting Sociale Dorpsteams heeft tijdelijk meer formatie nodig o.a vanwege meer Veilig Thuismeldingen,en complexiteit van casuïstiek, arbeidsmarktkrapte en ziekteverzuim.
Daarnaast vragen de nieuwe ontwikkelingen, zoals Veiligheid naar lokaal, de hervormingsagenda jeugd en de nieuwe inkoop voorbereidingstijd. Deze ruimte is er nu, als gevolg van een toenemende vraag, niet. De dienstverlening aan onze inwoners staat onder druk , wachtlijsten ontstaan en er komen meer klachten en ingebrekestellingen. Daarom wordt nu voor 2 jaar tijdelijk meer formatie gevraagd, om deze ruimte te creëren. De financiële dekking hiervoor wordt onder andere gerealiseerd door het bijstellen van de budgetten op individuele en algemene voorzieningen Wmo (zie hiervoor ook de toelichting in programma 6).
Individuele voorzieningen Werk en Inkomen € 0 (S)
Geen afwijkingen
Individuele voorzieningen Wmo € 712.000 (V) (S)
D e gemeente stelt de budgetten voor individuele verstrekkingen WMO bij op basis van de realisatie-cijfers 2023.
Individuele voorzieningen Jeugd € 660.000 (N) (S)
De gemeente stelt de budgetten voor individuele verstrekkingen Jeugd bij op basis van de realisatie-cijfers 2023.
Innovatie en transformatie € 100.000 (V) (I)
In 2024 stelt de gemeente incidenteel € 100.000 extra beschikbaar voor intensivering en een kwaliteits-impuls van de POH. De extra middelen die hiervoor nodig zijn worden vanuit innovatie en transformatie (= Programma 5) overgeheveld naar Algemene voorzieningen Jeugd (=Programma 6).