Beleidsmatige afwijkingen
Kabels en Leidingen
In onze gemeente wordt gewerkt aan het vervangen van oude water- en gasleidingen (de zogenaamde 'brossanering'). Dit is een wettelijke sanering die in 2027 gereed moet zijn. In Maarn blijken veel leidingen door (inmiddels) particuliere tuinen lopen. Dit vraagt niet alleen een grote inspanning richting inwoners, maar ook onderzoek of wellicht openbare grond oneigenlijk in gebruik is genomen. De sanering wordt in opdracht van Stedin en Vitens door een aannemer uitgevoerd, maar brengt voor de gemeente veel extra werk met zich mee. Er wordt bij geschakeld door een projectteam vanuit de gemeente waarvoor naar verwachting extra projectcapaciteit benodigd zal zijn. De capaciteitsinzet wordt in een latere fase begroot aan de hand van de nog vast te stellen scope, randvoorwaarden, risico’s, plan van aanpak, beleid en projectopdracht.
Uitvoeringsprogramma
N.v.t.
Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | 326 | 324 | 2 | V | I |
Vastgoed | 52 | -34 | 86 | V | I |
Openbaar groen | 3.973 | 4.098 | 125 | N | S |
Riolering | -2.063 | -1.933 | 130 | N | I |
Afvalinzameling | -2.281 | -2.272 | 9 | N | I |
Begraafplaatsen | -343 | -343 | 0 | - | - |
Wegen en verkeer | 6.415 | 6.131 | 284 | V | I/S |
Watergangen | 155 | 215 | 60 | N | S |
Gladheidsbestrijding | 150 | 143 | 7 | V | S |
Recreatie voorzieningen en evenementen | 268 | 258 | 10 | V | I/S |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Omschrijving reserves en voorzieningen | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.
Mobiliteit € 2.000 (V) (I)
Diverse kleine verschillen.
Vastgoed € 86.000 (V) (I)
De raad heeft in 2020 ingestemd met een lijst van af te stoten vastgoed. Onderdeel van deze lijst was de verkoop van aula's. Dit jaar is een aula verkocht voor € 95.000. Het restant van € 9.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.
Openbaar groen € 125.000 (N) (S)
Het participatiebudget van € 100.000 uit het uitvoeringsprogramma is herplaatst van programma 12 Overhead naar programma 9 Openbaar groen, water en infra. Dit is een budgetneutrale mutatie. Het restant betreft diverse kleine verschillen.
Riolering € 130.000 (N) (I)
Het budget voor riolering is verhoogd met € 130.000 voor gas en elektra. Deze verhoging is het gevolg van het verdelen van de stelpost energie in deze bestuursrapportage. Het betreft een budgetneutrale mutatie.
Afvalinzameling € 9.000 (N) (I)
Diverse kleine verschillen.
Wegen en verkeer € 284.000 (V) (I/S)
In deze bestuursrapportage wordt het effect van de kapitaallasten doorgerekend en is het budget verlaagd met € 134.000. Zie voor deze laatste bijstelling van de kapitaallasten voor een verdere toelichting paragraaf 1.4 Investeringen.
Er is een budgetneutrale mutatie verwerkt van € 150.000. Dit is een verschuiving van programma 9 Openbaar groen, water en infra naar programma 12 Overhead. Dit betreft een aanpassing van toegerekende uren.
Watergangen € 60.000 (N) (S)
Het budget voor Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) van € 60.000 wordt van programma 7 Duurzaamheid naar programma 9 Openbaar groen, water en infra verplaatst. Dit is een budgetneutrale mutatie.
Gladheidsbestrijding € 7.000 (V) (S)
Diverse kleine verschillen.
Recreatie voorzieningen en evenementen € 10.000 (V) (I/S)
Diverse kleine verschillen.