Beleidsmatige afwijkingen
N.v.t
Uitvoeringsprogramma
N.v.t
Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijk vastgoed | 49 | 49 | 0 | - | - |
Musea | 41 | 41 | 0 | - | - |
Wonen en recreatie | 474 | 665 | 191 | N | I/S |
Leefomgeving | 600 | 1.826 | 1.226 | N | S |
Vastgoed | 88 | 91 | 3 | N | I |
Informatievoorziening | 340 | 340 | 0 | - | - |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Omschrijving reserves en voorzieningen | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|
Reserve woonkwaliteit | 100 | V | I |
* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.
Wonen en recreatie € 191.000 (N) (I/S)
Een projectontwikkelaar heeft in 2021 € 100.000 aan afkoopsom betaald voor het niet realiseren van twee sociale huurwoningen. De afkoopsom is toen gestort in de reserve woonkwaliteit. Inmiddels heeft de projectontwikkelaar met de realisatie van compensatiebouw deze twee sociale huurwoningen alsnog gebouwd en voldoet daarmee aan de overeengekomen vereisten. Hieruit volgt conform de overeenkomst een terugbetaling van € 100.000 aan de projectontwikkelaar van de afkoopsom.
In de begroting 2024 is ten onrechte het budget van woningwetbouw verlaagd met € 90.000. De administratieve omissie wordt in deze bestuursrapportage hersteld. Het restant van € 1.000 betreft diverse kleine verschillen.
Leefomgeving € 1.226.000 (N) (I/S)
De jaarlijkse bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling ODRU van € 1.125.000 wordt van programma 7 Duurzaamheid naar programma 4 Omgevingskwaliteit verplaatst. Dit is een budgetneutrale mutatie. Daarnaast is conform besluitvorming door de raad in februari 2024 het budget structureel verhoogd met € 198.000. Deze verhoging komt ten laste van het begrotingssaldo.
De gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin is de uitbreiding met één programmamanager opgenomen. Deze functie wordt bekostigd uit het budget voor de Omgevingswet voor € 78.000. Dit is een budgetneutrale mutatie, die één op één terugkomt in programma 12 Overhead. Het restant van € 19.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.
Vastgoed € 3.000 (N) (I)
Diverse kleine verschillen.