Beleidsmatige afwijkingen
N.v.t.
Uitvoeringsprogramma
N.v.t.
Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Duurzaamheid | 3.205 | 1.974 | 1.231 | V | S |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Omschrijving reserves en voorzieningen | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.
Duurzaamheid € 1.231.000 (V) (S)
Verschuiving van budget tussen programma's
De jaarlijkse oorspronkelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling ODRU van € 1.125.000 wordt van programma 7 Duurzaamheid naar programma 4 Omgevingskwaliteit verplaatst. Dit is een budgetneutrale mutatie.
Het budget voor Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) van € 60.000 wordt van programma 7 Duurzaamheid naar programma 9 Openbaar groen, water en infra verplaatst. Dit is een budgetneutrale mutatie.
Het budget van Duurzaamheid is na een actualisatie verlaagd met € 46.000. Dit is een budgetneutrale mutatie. De verlaging van dit budget kent een één op één relatie met programma 12 Overhead.