Beleidsmatige afwijkingen
Leerlingenvervoer
In regionaal ZOU-verband zijn de contracten voor Wmo-vervoer en Leerlingenvervoer aanbesteed. Deze aanbesteding is vertraagd. De definitieve gunning is nu afgerond, dit betekent dat er in iedere geval bij het contract leerlingenvervoer sprake zal zijn van een overbruggingsperiode en een overbruggingscontract. De exacte financiële consequenties hiervan zijn nog niet bekend.
Uitvoeringsprogramma
N.v.t.
Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten | 223 | 223 | 0 | - | - |
Alg. voorzieningen werk en inkomen | 1.348 | 1.348 | 0 | - | - |
Alg. voorzieningen Gezondheidszorg | 2.504 | 2.504 | 0 | - | - |
Onderwijshuisvesting | 3.917 | 3.948 | 31 | N | I |
Alg. voorzieningen Jeugd | 291 | 391 | 100 | N | I |
Leefbaarheid Welzijn | 1.156 | 1.156 | 0 | - | - |
Sportaccommodaties | 2.775 | 2.809 | 34 | N | I |
Maatschappelijk vastgoed | 253 | 266 | 13 | N | I |
Leefbaarheid Cultuur | 1.277 | 1.277 | 0 | - | - |
Alg. voorzieningen Wmo | 1.771 | 1.471 | 300 | V | I |
Alg. voorzieningen Sociale Dorpsteams | 256 | 256 | 0 | - | - |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Omschrijving reserves en voorzieningen | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.
Onderwijshuisvesting € 31.000 (N) (I)
Het budget voor onderwijshuisvesting is verhoogd met € 31.000 voor gas en elektra. Deze verhoging is het gevolg van het verdelen van de stelpost energie in deze bestuursrapportage. Het betreft een budgetneutrale mutatie.
Alg. voorzieningen Jeugd € 100.000 (N) (I)
In 2024 stelt de gemeente incidenteel € 100.000 extra beschikbaar voor intensivering en een kwaliteits-impuls van de POH. De extra middelen die hiervoor nodig zijn worden vanuit innovatie en transformatie (= Programma 5) overgeheveld naar Algemene voorzieningen Jeugd (=Programma 6).
Sportaccommodaties € 34.000 (N) (I)
Het budget voor sportaccommodaties is verhoogd met € 38.000 voor gas en elektra. Deze verhoging is het gevolg van het verdelen van de stelpost energie in deze bestuursrapportage. Het betreft een budgetneutrale mutatie. Het restant van € 4.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.
Maatschappelijk vastgoed € 13.000 (N) (I)
Diverse kleine verschillen.
Alg. voorzieningen Wmo € 300.000 (V) (I)
De gemeente verstrekt in 2024 en 2025 naar verwachting minder Algemene Subsidies Wmo o.a. vanwege de middelen die we ontvangen voor het beschermd Wonen. De gemeente stelt dit budget dan ook naar beneden bij om financiële dekking te realiseren voor de extra middelen die nodig zijn bij de stichting Sociale Dorpsteams (zie hiervoor ook de toelichting in programma 5).