(bedragen x € 1.000); + = voordeel / - = nadeel | |||||
Code | Omschrijving | Begroting 2024 Primitief | Begrotings-wijz. t/m mrt | Financiële afwijkingen 1e Berap | Begroting 2024 na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -129.717 | -782 | -3.291 | -133.790 | |
PRG01 | Bestuurlijke zaken | -3.146 | 116 | -22 | -3.052 |
PRG02 | Veiligheid en handhaving | -10.130 | -119 | -66 | -10.315 |
PRG03 | Dienstverlening | -4.866 | -36 | -512 | -5.414 |
PRG04 | Omgevingskwaliteit | -4.652 | -61 | -1.419 | -6.132 |
PRG05 | Zorg en ondersteuning | -49.579 | -118 | -448 | -50.145 |
PRG06 | Sociale basis | -20.663 | -406 | 4 | -21.066 |
PRG07 | Duurzaamheid | -4.320 | -163 | -859 | -5.342 |
PRG08 | Lokaal ondernemerschap | -809 | -48 | -15 | -872 |
PRG09 | Openbaar groen, water en infra | -26.027 | 76 | -4 | -25.955 |
PRG10 | Grondzaken en vastgoed | -5.526 | -24 | 51 | -5.498 |
Baten | 47.711 | 649 | 2.933 | 51.294 | |
PRG01 | Bestuurlijke zaken | 527 | -116 | 411 | |
PRG02 | Veiligheid en handhaving | 4.270 | 4.270 | ||
PRG03 | Dienstverlening | 2.432 | 117 | 799 | 3.348 |
PRG04 | Omgevingskwaliteit | 27 | -4 | 23 | |
PRG05 | Zorg en ondersteuning | 11.683 | 53 | 11.735 | |
PRG06 | Sociale basis | 3.127 | 93 | 125 | 3.344 |
PRG07 | Duurzaamheid | 1.086 | 191 | 2.090 | 3.367 |
PRG08 | Lokaal ondernemerschap | 221 | 19 | 240 | |
PRG09 | Openbaar groen, water en infra | 19.205 | 398 | -152 | 19.450 |
PRG10 | Grondzaken en vastgoed | 5.133 | -30 | 5.103 | |
Resultaat | -82.006 | -133 | -358 | -82.496 | |
(bedragen x € 1.000) ; + = voordeel / - = nadeel | |||||
Code | Omschrijving | Begroting 2023 Primitief | Begrotings-wijz. t/m mrt | Financiële afwijkingen 1e Berap | Begroting 2023 na wijzigingen |
Lasten | -20.066 | -1.142 | 70 | -21.138 | |
Alg. dekkingsmiddelen | -1.116 | 4 | 260 | -852 | |
Overhead | -18.823 | -1.147 | -190 | -20.160 | |
VPB | |||||
Onvoorzien | -126 | -126 | |||
Baten | 107.533 | -398 | 90 | 107.225 | |
Alg. dekkingsmiddelen | 106.834 | -398 | 94 | 106.530 | |
Overhead | 699 | -4 | 695 | ||
Resultaat | 87.467 | -1.540 | 159 | 86.086 | |
Totaal lasten en baten | 5.461 | -1.673 | -198 | 3.590 | |
Nr | Omschrijving | Begroting 2024 primitief | begrotings- wijz. t/m maart | financiele afwijkingen 1e berap | Begroting 2024 na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|---|
Geraamde totaal van saldo baten en lasten | 5.461 | -1.673 | -198 | 3.590 | |
Mutaties reserves | |||||
1 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Omgevingskwaliteit | 0 | 0 | 100 | 100 |
5 | Zorg en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sociale basis | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lokaal ondernemerschap | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Openbaar groen, water en infra | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Grondzaken en vastgoed | -4.402 | 537 | -95 | -3.960 |
Subtotaal mutaties reserves | -4.402 | 537 | 5 | -3.860 | |
Geraamde resultaat | 1.059 | -1.136 | -193 | -270 | |